2018年碌曲县人民代表大会常务委员办公室预算公开

来源: 作者: 发布时间:2018-05-29 17:07:34 阅读次数:

甘南州碌曲县人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算概况及说明

 

一、部门职责

在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行;讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作;联系县人民代表大会代表;受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

二、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个,独立核算机构1个,内设机构一办六委:办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。增加两委和领导职数。县人大常委会现实有编制数为21名

三、部门预算指标注解

     我单位2018年部门预算收入705.35万元,其中财政拨款收入705.35万元。

  (一)基本支出

 2018年部门预算安排基本支出645.65万元,较上年增加     59.7万元,增长8.4%。其中:人员经费 642.35万元,较上年增加29.7万元,增长4.62%;公用经费 33万元。较上年增加  0 万元,增长   0 %.

    (二)项目支出

  

    (三)支出功能分类指标

       类 款 项 支出

2010101款支出448.52万元(其中无固定收入代表补助80万);

2080501款支出226.83万元 ;

2010104款支出30万元。

    (四)支出经济分类指标

       在职职工人员支出年预算642.35万元,在职职工33人。

       1、工资福利支出

       (1)基本工资      90.95万元

       (2)津贴补贴      244.56万元

       (3)奖金            25.6万元

       2、对个人和家庭的补助

       (1)离退休人员年预算226.8万元

       (2)其他费用        2.35万元

       住房公积金额        63万元 

       3、商品和服务支出

       (1)办公费   22.77万元

       (2)车辆费    4.62万元

       (3)福利费   0万元

  四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

       (一)编制范围

       2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共33万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:“三公”经费38.56元,较上年增加8.86万元,增长了22.9%;会议费1.32万元;培训费1.98万元。

       (二)分项情况

       1、公务接待费0.66万元;

       2、公务用车购置和运行维护费4.62万元;

       3、会议费31.3万元(其中本年度人代会会议费30万元,委员会会议费1.3万元);

       4、培训费1.98万元;

     

 

 

l部门预算公开表(共10张).xls