2018年碌曲县玛艾镇人民政府预算公开

来源: 作者: 发布时间:2018-05-29 15:57:54 阅读次数:

甘南州碌曲县玛艾镇人民政府
2018年部门预算概况及说明
 
 
       一、部门职责
      改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农牧民的主体地位和权益;开展农牧村扶贫和社会救助等工作,组织农牧村基础设施建设,培养发展农牧民合作组织,完善农牧业社会化服务体系。       二、部门机构设置
      党政综合办公室;经济发展办公室;社会治理综合办公室;农业综合中心;农经财政服务中心;社会事务综合服务中心;文化服务中心。
       三、部门预算指标注解
       我单位2018年部门预算收入 1286.43 万元,其中财政拨款收入 1286.43   万元。
       (一)基本支出
       2018年部门预算安排基本支出    12864.43  万元,较上年增加   55.2  万元,增长  4.2 %。其中:人员经费   1197.19万元,较上年增加   60.3 万元,增长  5.03 % ;公用经费 45.5  万元,较上年增加   -5.1万元,增长    -11.2%,原因为我镇创建节约式办公。
       (二)项目支出
       
       (三)支出功能分类指标
       类 款 项 支出0万元
       (四)支出经济分类指标
       在职职工人员支出年预算1197.19万元,在职职工117人。
       1、工资福利支出
       (1)基本工资       219.31万元
       (2)津贴补贴       621.98 万元
       (3)奖金              50万元
       2、对个人和家庭的补助
       (1)离退休人员年预算    561.28万元
       (2)其他费用         71.15万元
       住房公积金额        209.91万元  
       3、商品和服务支出
       (1)差旅费    1.73万元
       (2)车辆费   63.7万元
       (3)业务费   0万元
       (4)福利费   0万元
       四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
       (一)编制范围
       2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共35.88万元,较上年减少4.2万元,下降11.71%。其中:“三公”经费11.83万元,较上年减少1.3万元,下降10.98%;会议费1.82万元;培训费2.73万元。
       (二)分项情况
       1、公务接待费9.1万元;
       2、公务用车购置和运行维护费8.65万元;
       3、会议费1.82万元;
       4、培训费2.73万元;
       5、机关运行费35.88万元。



玛艾镇预算公开表.xls